为规范我校办公用品管理，提供工作效率，结合学校实际，对学校办公用品采购项目进行了校内招标，现将学校各部门申购工作说明如下：

一、 办公用品、硒鼓申购流程：各部门及项目经费负责人（含横向、纵向科研经费、教改经费），参照后勤保障处网站公布的《办公用品中标供应商和清单》、《硒鼓中标供应商和清单》，可自行与供应商联系进行采购，待收到货物后持供应商开具的发票、清单到财务处进行报账。

二、 办公家具申购流程：各部门于每学期开学两周内申报本学期所需办公家具，经部门领导签字后，交后勤处审核，根据经费情况，按程序办理后进行统一配送（无特殊情况每学期办理一次）。

三、 后勤处不再提供购置饮用水服务，各部门根据实际情况自行解决。（备注：目前使用的峡峪沟饮用水票仍可以继续使用，服务热线：15538754022）

本管理办法，自2023年5月5日起开始试行

                                                         后勤处  

                                                      2023年5月5日

办公用品中标供货商和清单.xlsx

硒鼓中标供货商和清单.xlsx